После переноса данных из 1С 8.2 в 1С 8.3 неверно начисляется НДФЛ по одному работнику: что предпринять?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название Ваших программ, а также релизы конфигураций. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день.
  Мне помогло только одно: Закрыть год в 8.2.
  Установить чистую базу 8.3 и внести в нее остатки. И все будет красиво.
• Спасибо, но, уже много документов отработано в 2023 году.Не знаю, можно ли создать новую базу, внести остатки на 01 января и перегрузить документы этого года?
  
  Названия программ и релизы конфигураций сообщу позже
• дарина61, добрый день! Можно скорректировать начальные остатки на 01.01.2023, в бухгалтерии 2.0 записи в регистрах частенько ложились неправильно и не только по НДФЛ, страдают еще и регистры учета заработной платы. Напишу что проверить, чтобы старые хвосты не мешались в 2023 году.
  Сдайте отчеты за 2022 год по НДФЛ, так как корректировка регистров глобально все поменяет.
  Есть 3 варианта решения вашего вопроса:
  
  1 Вариант. Сделать свертку базы. База обрежется, документы прошлых периодов, не участвующие в формировании начальных остатков удалятся. Документы текущего периода, справочники - все останется на месте. Начальные остатки автоматически будут введены ручными операциями и по проводкам и по записям регистров. Вы можете, после свертки, найти созданные операции с записями по регистрам учета НДФЛ, а заодно и по зарплате и просто удалить неправильные записи из операции, оставив только правильные записи. Постепенно, продолжая в базе работать, вы можете без ущерба работе, вводить остатки документами "Ввода начальных остатков", а созданные операции по вводу остатков, по мере отработки, помечать на удаление и потом вовсе удалить, когда все остатки введете "Вводом начальных остатков".
  Это вполне можно произвести самостоятельно, здесь главное не забыть сделать копию базы и правильно настроить свертку базы. Если остатки велики, то можно привлечь программистов. У них как правило уже есть или написанная обработка, которая при обрезке сразу создает документы "Ввод начальных остатков" вместо ручных операций, которые предусмотрены типовым механизмом, или же могут ее написать. В этом случае главное правильно поставить перед ними задачу.
  
  2 Вариант. Произвести корректировку записей регистров накопления с помощью ручной операции. В одной операции выбираете следующие регистры накопления: "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ", "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ", "Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)"  и "НДФЛ к перечислению" и по ним отражаете записи с соблюдением всей аналитики, чтобы сальдо по "хвостам" на 31.12.22 закрылось в ноль.
  По зарплате нужно проверить и при необходимости скорректировать записи регистров накопления: "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками", "Взаиморасчеты с сотрудниками", "Зарплата к выплате". Если отменить проведение выплаты зарплаты за декабрь в январе, то сальдо по всем 3 зарплатным регистрам и сальдо по ОСВ по счету 70 должны четко совпадать, все, что лишнее - подлежит удалению.
  Этот вариант только выглядит устрашающе, на самом деле он прост в корректировке.
  В Отчетах есть "Универсальный отчет", выбираете тип объекта "Регистр накопления" и формируете его по каждому из регистров по состоянию на 31.12.22. В Универсальном отчете вы получите картину того, что сейчас творится в ваших регистрах со всеми ошибками, вы увидите, что надо обнулить и аналогичные записи движения создаете в вашей операции корректировки, только сумму проставляете либо "черным", либо "красным", в зависимости от сальдо по ошибочным записям.
  
  3 Вариант. Создать чистую базу. Если в первых 2 вариантах можно самостоятельно сделать, то тут точно без программиста не обойтись, если не хотите вводить вручную снова все справочники и документы текущего периода, поскольку все это потребуется переносить из старой базы в новую.
• Добрый день! Спасибо, Ольга Е С за такой подробный ответ, буду разбираться по указанным Вами пути. В моем варианте, наверное, это не должно быть сложным. Остатков взаиморасчетов с сотрудниками и с бюджетом нет. Все операции произведены в 2022 году. Отчетность я уже сдала. Только пока не представляю. как произвести свертку базы. Попробую разобраться. Поняла, что есть такая обработка. Еще раз, огромное спасибо за идеи!
  
  Еще был вопрос от модератора Ларисы Соболевой по используемым программам.
  Переход из   1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704)  "Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.67.24)"
  в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704) "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.15)"
• дарина61, добрый день. Регистры по зарплате все равно проверьте, лишним не будет. Еще ни разу не встречала базу 2.0 которая была бы без каких-либо ошибок, лучше проверить и убедиться, что ошибок нет.
  Свертку, если не разу не производили, обязательно тренируйте на копии несколько раз, пока полученный результат вас удовлетворит, так как настроек много, особенно в части свертки регистров. И только после этого приступайте к рабочей базе.
  Перед тем как начать сворачивать рабочую базу, скопируйте всю папку базы со всеми файлами, переименуйте ее и пропишите ее в окне запуска 1С, чтобы к этой базе у вас был доступ для просмотра данных прошлых периодов
• Ольга Е С, спасибо, изучаю этот вопрос, в администрировании увидела эту обработку, прав администратора у меня нет, буду связываться с админом и тренироваться на копии
  
  Добрый день! Произвела свертку базы.  В базе три организации. По одной организации операций с 2018года нет. Она была реорганизована в порядке преобразования из ЗАО в ООО. Остатки по счетам были просто обрезаны и внесены на эту же дату остатками в другую организацию. По ЗАО ( которой уже нет) поставила на удаление все операции по внесению остатков на начало года. По оборотке движений никаких. Формирую расчетную ведомость: оживают сотрудники, давно уволенные даже по той организации с заполненными тарифными ставками и с суммами задолженности за организацией и за сотрудниками(пересорт). Я так понимаю, что эти данные сидят в каких-то регистрах, которые я не вижу. М.б. прав недостаточно? Программиста по 1С нет, есть только систадмин. Как их исправить?
  По действующим  организациям Бухгалтерские остатки по счетам перенеслись правильно. Январская зарплата начислилась с правильным расчетом по НДФЛ, ситуация с сотрудником, по которой обратилась первоначально, решилась. Я удалила из ввода начальных остатков все движения по регистрам накопления:  "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ", "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ", "Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)"  и "НДФЛ к перечислению" , "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками", "Взаиморасчеты с сотрудниками", "Зарплата к выплате".  Просто поставила на удаление, т.к. все взаиморасчеты равны "0", в регистрах считаю, должно быть на начало года пусто. Но, при заполнении ведомости к выплате опять висят старые документы. Что я делаю не так? Работе в 1С не обучалась. Может быть, кто-то направит?